盧偉冰長文解析K60至尊版 對Redmi有著里程碑式的意義
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11月25日，美團(股票代碼:3690.HK)發(fā)布2022年第三季度業(yè)績，公司營收達626億元(人民幣，下同)，較去年同比增長28.2%。
業(yè)務層面，美團核心本地商業(yè)分部由2021年第三季度372億同比增長24.6%至463.63億，分部經營溢利由2021年第三季度的人民幣42億元增加至2022年同期的人民幣93億元。美團新業(yè)務分部收入由2021年117億同比增長39.7%至人民幣163億元，經營虧損環(huán)比略微收窄至人民幣68億元，而經營虧損率改善至41.6%。
2022年第三季度，美團經調整EBITDA及經調整溢利凈額分別為人民幣48億元及人民幣35億元，由2021年同期扭虧為盈，期內凈利潤12.16億。截至2022年9月30日，美團持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物及短期理財投資分別為人民幣233億元及人民幣883億元。
截自財報
成本方面，美團銷售成本由2021年第三季度的人民幣381億元增長15.9%至2022年同期的441億元，占收入百分比由77.9%同比減少7.5個百分點至70.4%；銷售及營銷開支為109億元，2021年同期則為114億元，占收入百分比由23.3%同比下降5.9個百分點至17.4%；研發(fā)開支由2021年第三季度的47億元增加至2022年同期的54億元，占收入百分比則由9.7%同比下降1.1個百分點至8.6%；一般及行政開支由2021年第三季度的24億元增加至2022年同期的25億元，占收入百分比由4.9%同比下降0.9個百分點至4.0%；
截至三季度末，美團過去十二個月的年交易用戶數為6.87億。交易用戶年均交易筆數達39.5筆，同比增長15%。美團即時配送訂單數增長至50億筆。三季度，美團平臺上便利店和超市的交易量分別同比增長27.9%和62%，夫妻小店訂單量同比增幅高達125%。除此之外，美團閃購也加強了與傳統(tǒng)實體零售品牌的合作，并持續(xù)建立新戰(zhàn)略合作伙伴關系。例如，平臺上蘋果產品的授權經銷商覆蓋擴展至超過200個城市，iPhone14于發(fā)布當日的銷量增長強勁；此外，數百家蘇寧易購店鋪上線平臺。在此帶動下，本季度美團閃購活躍商家及新入駐商家均同比增長30%。
截自財報
“得益于在零售行業(yè)供需兩端的持續(xù)探索和創(chuàng)新服務，本季度美團繼續(xù)取得了穩(wěn)健增長?！泵缊FCEO王興表示，“在‘零售+科技’的戰(zhàn)略指引下，我們堅了‘幫大家吃得更好，生活更好’的使命，未來將繼續(xù)通過科技創(chuàng)新加快推進生活服務及零售行業(yè)的數字化轉型，助力數字經濟與實體經濟深度融合，為廣大消費者和從業(yè)者追求美好生活貢獻更多力量?！?span style="display:none">WGf28資訊網——每日最新資訊28at.com
美團CFO陳少暉表示：“本季度，以即時零售為代表的零售新業(yè)態(tài)為消費者和實體商業(yè)帶來了體驗升級、數字化轉型的雙重助益。隨著數字技術與實體經濟深度融合趨勢進一步加快，我們更加堅定了科技為行業(yè)和社會帶來的巨大價值。未來，美團會圍繞用戶、商家、騎手及上下游合作伙伴來持續(xù)加強核心能力建設，努力為行業(yè)參與者創(chuàng)造長期價值。”
2022年第三季度與2021年第三季度的比較
收入
美團的收入由2021年第三季度的人民幣488億元增長28.2%至2022年同期的人民幣626億元。該增長主要受到核心本地商業(yè)分部的收入穩(wěn)定增長及新業(yè)務分部，尤其是商品零售業(yè)務的收入強勁增長所推動。
截自財報
核心本地商業(yè)分部的收入由2021年第三季度的人民幣372億元增長24.6%至2022年同期的人民幣463億元。配送服務收入的同比增長主要受交易筆數增加以及更有效的交易用戶激勵策略推動下餐飲外賣及美團閃購業(yè)務的收入扣減金額減少所致。傭金收入同比增長，主要是由于餐飲外賣及美團閃購業(yè)務的交易筆數及客單價增加，以及到店、酒店及旅游業(yè)務的交易金額增加所致。在線營銷服務收入同比增加，主要由于季度在線營銷活躍商家數目增加所致，部分被因疫情反復導致服務需求受限而令在線營銷活躍商家的平均收入減少所抵銷。新業(yè)務分部的收入由2021年第三季度的人民幣117億元增長39.7%至2022年同期的人民幣163億元，主要由于商品零售業(yè)務擴張所致。
成本及開支
截自財報
銷售成本
銷售成本由2021年第三季度的人民幣381億元增長15.9%至2022年同期的人民幣441億元，占收入百分比由77.9%同比減少7.5個百分點至70.4%。金額的增加主要由于配送相關成本的增加，該增加與餐飲外賣及美團閃購業(yè)務的交易筆數增加一致，以及商品零售業(yè)務投資的擴大。銷售成本占收入百分比的減少主要是由于餐飲外賣、美團閃購及商品零售業(yè)務的毛利率改善所致。
銷售及營銷開支
2022年第三季度的銷售及營銷開支為人民幣109億元，2021年同期則為人民幣114億元，占收入百分比由23.3%同比下降5.9個百分點至17.4%。金額及占收入百分比均有所減少主要是由于有效的成本控制措施限制了推銷及廣告開支。
研發(fā)開支
研發(fā)開支由2021年第三季度的人民幣47億元增加至2022年同期的人民幣54億元，占收入百分比則由9.7%同比下降1.1個百分點至8.6%。金額的增加主要由于雇員福利開支增加所致，研發(fā)開支占收入百分比下跌則主要是因為經營杠桿作用有所提高。
一般及行政開支
一般及行政開支由2021年第三季度的人民幣24億元增加至2022年同期的人民幣25億元，占收入百分比由4.9%同比下降0.9個百分點至4.0%。金額的增加主要由于雇員福利開支增加所致，一般及行政開支占收入百分比下跌則主要是因為經營杠桿作用有所提高。
金融及合同資產減值虧損撥備凈額
金融及合同資產減值虧損撥備凈額由2021年第三季度的人民幣136.9百萬元增加至2022年同期的人民幣284.0百萬元，反映金融資產的預期信貸虧損變動。
按公允價值計量且其變動計入當期損益的其他金融投資之公允價值變動
2022年第三季度按公允價值計量且其變動計入當期損益的其他金融投資之公允價值變動為虧損人民幣105.9百萬元，而2021年同期則為虧損人民幣118.0百萬元。本季度的虧損主要由于我們投資組合的公允價值變動所致。
其他收益╱（虧損）凈額
2022年第三季度的其他收益 ╱（虧損）凈額為收益人民幣17億元，而2021年同期則為虧損人民幣21億元。有關變動主要是2021年第三季度根據中國反壟斷法被處以的罰款，以及2022年第三季度的其他收益增加所致，而其他收益增加主要是由于人民幣兌美元貶值導致匯兌收益增加。
經營溢利╱（虧損）
由于上述原因，我們于2022年第三季度的經營溢利及經營利潤率分別為人民幣988.2百萬元及1.6%，而于2021年同期的經營虧損及經營虧損率分別為人民幣101億元及20.7%。
截自財報
核心本地商業(yè)分部的經營溢利由2021年第三季度的人民幣42億元增長至2022年同期的人民幣93億元，經營利潤率由11.2%同比增長8.9個百分點至20.1%。經營溢利增加主要由于餐飲外賣、美團閃購以及到店、酒店及旅游業(yè)務的毛利增加所致。經營利潤率增加主要是由于餐飲外賣及美團閃購業(yè)務的毛利率均有所增加，以及我們就到店、酒店及旅游業(yè)務努力降低成本及開支并提升效率。
新業(yè)務分部的經營虧損由2021年第三季度的人民幣100億元減少至2022年同期的人民幣68億元，該分部的經營虧損率獲得改善，由86.0%同比收窄44.4個百分點至41.6%。經營虧損及經營虧損率均有所改善乃主要由于(i)運營效率提高，導致商品零售業(yè)務的經營虧損持續(xù)收窄，及(ii)我們就其他新業(yè)務努力降低成本及開支并提升效率。
應占采用權益法列賬的投資之收益
我們于2022年第三季度的應占采用權益法列賬的投資之收益為人民幣485.4百萬元，2021年同期則為人民幣273.2百萬元。本季度的收益主要由于我們應占某采用權益法核算的被投資方的收益所致。
所得稅抵免
于2022年第三季度，我們的所得稅抵免為人民幣8.2百萬元，而2021年同期的所得稅抵免則為人民幣6.0百萬元。
期內溢利╱（虧損）
由于上述原因，我們于2022年第三季度錄得溢利人民幣12億元，而2021年同期則為虧損人民幣100億元。
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